Si has recibido una nota de defectos es momento de llevar a cabo la subsanación. Para ello sigue los siguientes pasos:

1. Revisa la nota de defectos y subsana los mismos en la empresa #

El primer paso es comprender los defectos que nos remite el Registro Mercantil y solucionarlos en la empresa. Dichos defectos pueden solucionarse en el propio ERP (si son errores en la Titularidad Real, la información contable o mercantil, el órgano de administración, etc.) o fuera del mismo si se trata de asuntos relativos al propio Registro Mercantil (unas CCAA de otro año no presentadas, un certificado vencido, etc.)

2. Envía la operación de subsanación #

Una vez solucionadas las causas que originaron el defecto entra dentro del tu panel y accede al robot de Cuentas Anuales. Envía una nueva ejecución.

En la operación rellena los datos de la misma forma que lo hiciste la primera vez. A continuación pincha en «Opciones»:

A continuación haz click en la casilla » Operación de subsanación». Tendrás que introducir la referencia y dónde deseas reiniciar el proceso. Enseguida veremos cómo completar estos campos:

La referencia se compone de:

• NIF de la empresa
• Año del depósito
• Código de operación del primer envío realizado

Dentro del campo referencia introducirás los valores anteriores separados por un guión bajo: «_».

Por ejemplo. Si la empresa EJEMPLO S.L tiene NIF B987654321 y código de primera operación 897654 introduciremos la referencia: B987654321_2023_897654

Por último, escogeremos dónde se reinicia la operación. Esto ahorrará tener que repetir ciertos pasos como volver a aprobar la memoria.

• Si para solucionar la subsanación has tenido que modificar datos en el ERP escoge «Nueva extracción ERP»
• Si no has tenido que solucionar nada en el ERP y era un defecto en la memoria, escoge «Regenerar memoria»
• Si no has tenido que modificar nada en el ERP ni en la memoria escoge «Regenerar certificación»

Una vez cumplimentado envía la ejecución con esta o más operaciones.